确认一下,我的所得税年报税款已扣,发现有个数据填错了,能否重报。
高旭东
有税款,并扣款,应该不可以了。
印花税只要是订了合同都得交,比如说装修行业,采购材料签了合同就得交印花税,以前申报都是根据销售额来申报印花税的。现在挂靠的单位,只要订了合同就得扣交印花税,有类似情况的吗?
高旭东
 不是所有合同都要交,印花税是列举的合同才要交。印花税是在订立合同时纳税义务发生。
请问所得税去年二季度多交了,后来利润少了年度所得税反而要退,这个可以不退么?还是说必须要走退税这个流程?还有就是这个前提要先把17年年报报了才能退所得税是吧?这个税一定要退吗?如果退的话,谁需要查账的吧?
高旭东
年报结束会退的,退税由征管系统负责,应该不会查账
 公司购买了车厢,这个属于固定资产么?购买了卡车,就是卡车上装了个厢子。
高旭东
按会计准则,我认为是固定资产
 请问外贸出口企业给外国人的佣金没发票,就只有汇款数据,怎么入账,可以税前扣除吧
高旭东
不可以,要代开发票的
我公司4月底发货,合同约定付款日期为开票后次月月底付款,目前发票未开具,我认为按合同属于赊销纳税义务时间为开具发票当天。那我这个月开票就开16的发票是这样理解吗?开票日期没有约定。付款条款就写的发票开具后次月付款。
高旭东
那我认为应该是货物发出的当天。可以视作合同没有约定付款日。4月发货,开票可以5月、6月、7月甚至明年,可以这么理解吗?
法人的医疗费可以做帐吗?
高旭东
福利费
请教一下,4月份补报2017年12月份的发出商品未开收入,有汇算清缴时这笔收入填在什么里面比较合适?
高旭东
要看怎么做账务处理的
承兑贴息能开增值税发票么
高旭东
可以开,但不能抵扣
这种发票可以入账吗?已经认证了,是不 是要开个红字信息表给对方啊?
高旭东
已经认证了,购买方开红字申请单给对方
 我在A104000中填写财务费用第6行:佣金和手续费在A10500中23行要不要填写?
高旭东
填在财务费用的其他
高所,请问长期股权投资损失的数字要填哪张附表呵,
高旭东
投资收益纳税调整明细表、资产损失税前扣除纳税调整明细表
交通运输的收入应该是主营业务收入还是提供劳务收入?
高旭东
行业是交通运输业那就是主营业务收入。
我公司去年的电汇手续费今天银行开了增值税专用发票给我了,我是不是勾选后进入今年的费用,去年的手续费在年报中纳税调增,还是有其他操作
高旭东
去年做了账务处理的话,增值税没有问题,勾选抵扣就是。如果去年做了费用处理,直接把这张发票付在凭证后面就可以了,不需要纳税调增。
请问居间合同是不是就是佣金合同?
高旭东
可以这么理解