我业务在5月份前发生了,在5月开17的发票,是不是申报4月的时候,在不开票收入里面得把此次业务申报了?那我申报5月的时候,怎么申报呢.
高旭东
是的,然后5月冲减不开票销售,不过可能会锁盘
资产处置损失在A100000表里怎么填啊?固定资产报废。
高旭东
先填A105090表,然后到主表自助计算。
汇算清缴时,财务费用中的银行手续费,填在佣金和手续费一栏,为什么总有疑点跳出来?
高旭东
是的,手续费可以放在其他。放期间费用明细表的财务费用的最后一栏,其他。没有填错,就是系统会出风险而已。
有件事想请教一下,我公司出口了一些零件,但现在问题来了,品名一致,但不同厂家寄来的发票,选的大类不一致,这个有问题吗?如果我开发票的话,大类到底如何选才好 。
高旭东
制造还是商贸?我个人认为品名不是很重要,商品编码才是最重要的。
请问生产型出口企业百分之八十的产品是直接外购的,可以享受免抵退税吗?生产型出口企业不是只有自产的货物才可以享受免抵退税嘛,那现在如果是外购的商品能不能视同自产用于出口,可不可以享受免抵退税呢?
高旭东
你的意思是直接外购就出口?
我公司之前计提工会经费时是通过“其他应付款-工会经费”科目核算的,后来计提的用不掉就没有再计提,只是季度上交的时候冲减其他款-工会经费科目,今年我们执行小企业会计准则,上交的工会经费还可以继续通过“其他应付款-工会经费”核算还是要转入“应付职工薪酬-工会经费”科目核算
高旭东
按准则的话是通过“应付职工薪酬”核算
请问公司管理人员私车油费补贴应计入哪个科目?
高旭东
管理费用
咨询高所一事,一个体单位,税务核定每月开32000元加工票,核定税率3%,但这几个月加工业务增加,加工票也增加到每月开8万一10万,这样的业务发展下去,税务会不会到时增加核定税率?
高旭东
会的。年底调整定额会按开票额增加的。但不会增加核定税率。税率固定的,小规模3%。
请教一个问题,我购买的一种材料已全额付款,票也全收到了,但由于这个材料保质期比较短,所以货没有全部入库,一部分是暂存在供应商那里,到时要货时可以以最新的日期给我,现在发票勾稽不到入库单,我怎么入凭证?发票后附入库单,我凭证做借原材料,但库里又没这个东西,这样的话,用友账和系统账就不符了。
高旭东
那你麻烦一点做在途物资,其实没必要纠结这个问题的,我个人觉得啊
我想问一下 商贸企业现在可以自己网上领票了吗?
高旭东
可以的
我想就昨天关于安装费的问题再确认一下,我们开出去的安装票都是以前的老工程,按简易征收3个点开的,如果成立个体户,从个体户开进来的3个点的专票也可以抵扣的是吧?
高旭东
建安企业老项目简易征收不能抵扣,当然你用在新项目上是另外一回事,其次建安的人工没有必要成立个体户,要不个人去开票和个体户一样,要不用建筑劳务开票,规避风险
最新七项减税措施。一是将享受当年一次性税前扣除优惠的企业新购进研发仪器、设备单位价值上限,从100万元提高到500万元。这一条一般企业可以吗,还是说要有研发机构的高新技术企业。
高旭东
不是高新技术企业也可以研发的
关于劳务派遣的开票问题,我们用的小时工,对方开票内容是劳务费,问这样开可以吗?
高旭东
合同签订完备,可以的
我有一个朋友要开一个印染整理加工厂,但是通过环保认识朋友说环评肯定通不过,尽量往服装方面靠还行,那我的工商执照范围怎么写,又要符合税务客户要求,开出来的发票一定要加工费一类,怎么处理
高旭东
你这加工无非就是靠服装加工咯,现在对于印染的环评是通不过的,我一个朋友最近也是这个问题,后来是挂靠在别的公司名下做的
现在涉及到税点减了1个点。客户要求降价,那原来合同97105,过了五一后开多少合理。当时含税价,17的。现在客户提出节后要把降的税点一块扣除。
高旭东
这个不能一概而论,和你公司的定价策略和市场地位,看你原来的合同怎么定的,这个价格是不是含税,你的进项什么状况,再看双方的博弈咯。 这个你看企业实际情况,能不能接受,理论上讲客户的要求也是合理的。