财税答疑
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区域优势：初创地江苏是国内中小企业密集的区域，是税制改革的早期试点；
团队优势：团队均在财务、税务和企业软件服务领域内有十年以上的经验。
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如果公司帮员工缴纳个税，不是代缴，这个钱公司出怎么记凭证分录啊？
高旭东
你这个操作连同代缴的个税也视同为个人收入缴纳个所税的，没有可操作性，不合算
中秋福利费发的现金要和工资合并申报个税吗？
高旭东
要的
个体户不用做账，那个体户的开户银行往来明细还要留着吗？
高旭东
个体户有两种，一种是建账户，一种是双定户，后一种不用做账，往来明细留着，备查
高所，我们单位2017年4月买了一辆汽车挂在公司名下的，但是发票兼职会计一直没有入账，我今年入账可以吗？有没有什么风险？
高旭东
今年来发票了吗？金额有多大。
请问一下，我们公司5.1前订的合同，对方说可以开17的票，可以这样操作吗？
高旭东
看纳税义务发生时间吧，在5.1前就可以开17%，但5月要申报的，不能光看合同签订日期。
我们是商贸企业，客户先付了一部分款里面包含了运费和安装费要怎么处理呢？
高旭东
你是商贸企业，还需要给客户安装？卖的什么？
我业务在5月份前发生了，在5月开17的发票，是不是申报4月的时候，在不开票收入里面得把此次业务申报了？那我申报5月的时候，怎么申报呢.
高旭东
是的，然后5月冲减不开票销售，不过可能会锁盘
资产处置损失在A100000表里怎么填啊？固定资产报废。
高旭东
先填A105090表，然后到主表自助计算。
汇算清缴时，财务费用中的银行手续费，填在佣金和手续费一栏，为什么总有疑点跳出来？
高旭东
是的，手续费可以放在其他。放期间费用明细表的财务费用的最后一栏，其他。没有填错，就是系统会出风险而已。
有件事想请教一下，我公司出口了一些零件，但现在问题来了，品名一致，但不同厂家寄来的发票，选的大类不一致，这个有问题吗？如果我开发票的话，大类到底如何选才好 。
高旭东
制造还是商贸？我个人认为品名不是很重要，商品编码才是最重要的。
请问生产型出口企业百分之八十的产品是直接外购的，可以享受免抵退税吗？生产型出口企业不是只有自产的货物才可以享受免抵退税嘛，那现在如果是外购的商品能不能视同自产用于出口，可不可以享受免抵退税呢？
高旭东
你的意思是直接外购就出口？
我公司之前计提工会经费时是通过“其他应付款-工会经费”科目核算的，后来计提的用不掉就没有再计提，只是季度上交的时候冲减其他款-工会经费科目，今年我们执行小企业会计准则，上交的工会经费还可以继续通过“其他应付款-工会经费”核算还是要转入“应付职工薪酬-工会经费”科目核算
高旭东
按准则的话是通过“应付职工薪酬”核算
请问公司管理人员私车油费补贴应计入哪个科目？
高旭东
管理费用
咨询高所一事，一个体单位，税务核定每月开32000元加工票，核定税率3％，但这几个月加工业务增加，加工票也增加到每月开8万一10万，这样的业务发展下去，税务会不会到时增加核定税率？
高旭东
会的。年底调整定额会按开票额增加的。但不会增加核定税率。税率固定的，小规模3%。
请教一个问题，我购买的一种材料已全额付款，票也全收到了，但由于这个材料保质期比较短，所以货没有全部入库，一部分是暂存在供应商那里，到时要货时可以以最新的日期给我，现在发票勾稽不到入库单，我怎么入凭证？发票后附入库单，我凭证做借原材料，但库里又没这个东西，这样的话，用友账和系统账就不符了。
高旭东
那你麻烦一点做在途物资，其实没必要纠结这个问题的，我个人觉得啊
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