财税答疑
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先发优势：国内最早在税务领域布局的互联网应用和服务；
区域优势：初创地江苏是国内中小企业密集的区域，是税制改革的早期试点；
团队优势：团队均在财务、税务和企业软件服务领域内有十年以上的经验。
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请问老师，这个月申报个税零申报，税务上需要办什么手续吗？就是因为以前一直提前申报的原因，这个月改过来。
高旭东
不需要办手续。这月零申报也就意味着你之前申报的都是错的，那么1-8月的个税要重新申报。
老师好！公司是一般人，公司开回进项发票20000元（含税价，税率是10%），然后公司又以20000元的价格卖出去（含税，税率是10%），平进平出的情况下，公司的税负是多少
高旭东
增值税零，所得税零，交点印花税吧。
你好我们老板收台湾企业佣金，对方要付款到我公司帐上，那么我这个服务没有报关单，但是要买擎天软件做退税吗？具体帐如个处理，谢谢如果可以最好能电话联系13815061623我想问详细点
高旭东
佣金没有出口退税，视同内销就可以了。
老师好！开工程发票10000元，没有任何成本及进项，总的税负是多少？怎么算？
高旭东
条件太少，没法算。
请教两位老师，上年度运输发票转出账务怎么处理
高旭东
请问什么叫运输发票转出？是指进项税金吗？
请问高所：我公司（商贸公司）邀请大客户来公司开会、参观，之后报团去新疆旅游，旅游费用总计23万元由旅游公司开增值税专用发票做进项抵扣，开票内容：会议费。现将会议证明材料及发票一起做会议费税前扣除和进项抵扣可以吗，谢谢！
高旭东
开会参观可作为会议费列支，可抵扣进项，但新疆旅游应作为招待费列支，不能抵扣进项。
请问高所，淘宝刷单算不算收入
高旭东
算。这也可以认为是刷单成本，同时你也无法证实这属于刷单，不属于收入。
请教高所：有一家企业要更换股东，原来的股东是儿子和父亲，现在想把儿子的股权并给母亲，这样的话，我们帐面利润在税务上要不要交个人所得税？
高旭东
根据《 国家税务总局关于发布《股权转让所得个人所得税管理办法（试行）》的公告》（国家税务总局公告2014年第67号）第十三条规定， 符合下列条件之一的股权转让收入明显偏低，视为有正当理由：......（二）继承或将股权转让给其能提供具有法律效力身份关系证明的配偶、父母、子女、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女、兄弟姐妹以及对转让人承担直接抚养或者赡养义务的抚养人或者赡养人......。
所以，近亲属之间的股权转让，不需要缴纳个所税。
所以，近亲属之间的股权转让，不需要缴纳个所税。
老师好，公司用银行存款20万，购买做承兑生意人的电子承兑20万，用来支付客户货款。然后这个现金买承兑的差价汇入老板个人卡了，从公账上汇出的20万也是汇给做承兑人个人卡的，这样操作合适吗？老板就是为了赚取差价，像这个问题应怎样处理为好？谢谢
高旭东
我只能说，企业的账户和个人账户大额的频繁的往来，会有很大的风险，尽量避免吧。老板要赚这个钱，用私人的钱款，不要走公账，避免与企业发生关系。
代扣的个人所得税，上个月没有做计提的分录，这个月补做可以吗？
高旭东
当然可以
请问老师，小规模的征收方式是核定的吗，在哪可以看到征收方式，新办企业
高旭东
小规模和核定征收没有关系，小规模指增值税，核定征收指企业所得税，新办企业都是查账征收。
请问老师，收到的手续费（代扣代缴个税）返还怎么处理？
高旭东
收到个税返还手续费计入营业外收入，计征增值税6%，手续费支出计入营业外支出。
老师好！律师个人（包括分成律师和投资律师）聘用的助手产生的工资，能在税前扣除吗？
高旭东
助手工资由所里承担的，可以税前扣除。
老师好！2012年53号公告:合伙人年营业收入不超过50万元的部分按8%扣除，年营业收入超过50万到100万的部分按6%扣除，如果我的年营业收入超过了50万到100万，那是不是50万元以下的部分我可以按8%扣除？然后50万元到100万元的部分按6%扣除？
高旭东
是的
您好，请问请问母公司的员工的到全资子公司报销差旅费或者餐费，发票的抬头开的是子公司的，这样报销可以吗？
高旭东
不可以，外单位员工到本公司来报销性质就变了，变成招待费了。
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