财税答疑
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区域优势：初创地江苏是国内中小企业密集的区域，是税制改革的早期试点；
团队优势：团队均在财务、税务和企业软件服务领域内有十年以上的经验。
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老师好！计提单位部分的社保时，借管理费用，贷应付工资_社保单位部分，缴纳社保时，借应付工资_社保单位部分，我想问的是，编制现金流量表时，交的单位的这部分社保用不用放到:支付给职工以及为职工支付的工资？
高旭东
要的。
高所您好！雇佣律师的分成收入从未分配利润中减除合适吗？未分配利润是净利润，而收入是收入阿
高旭东
雇佣律师的分成收入从未分配利润减除？我没看懂吗
高所 我单位这次要开红字销售发票 但本月无其他销售发票 这税费是否要申请退税
高旭东
可以的，只要有正当的理由。
请问老师，给分成律师的分成收入怎么做会计分录？扣除30%的费用怎么做分录？记提工资怎么做会计分录？
是下图这样吗
高旭东
在一级科目“应付职工薪酬”下设二级子目“工资薪金”、“分成收入”，计提借：主营业务成本（管理费用）、贷：应付职工薪酬。扣除30%的费用是在计算个税时用到，不用做账务处理。
高所上次30分钟精品解疑中提到与其其他应付款中有向股东借款（多了有税务风险）不如增加实收资本，现投资款按规定介入了银行，这笔钱怎样来还应付款中的借款妥当些呢？公账直接汇入私人卡可行吗？
高旭东
企业的钱用来支付个人的应付款项或借款，只要有正当理由，没有问题。
老师们好!
问题一、我公司购入一辆汽车175万,已付78万,还有97万是法人以个人的名义贷款买的,但是97万已经通过法人的信用卡透支全部还给4S店了,现在的还款就是每月打款到法人信用卡上,但是这笔钱我一直挂在其他应付款,我应该以怎样的方式支付这笔钱呢?
问题二、我单位一工人工伤,双方协议赔偿30万,其中保险公司赔偿25万,我公司赔偿5万,有工伤签定,但是没有法院判决书,也没有劳动仲裁,只有双方签定的协议,想问下老师,这个5万元赔偿款可以税前列支吗？
高旭东
1、公车私贷是个普遍现象，公司管理层做出情况说明，做好相关证据链。
2、工伤赔偿的税前扣除可凭情况说明，双方协议，支付凭据等。最好用劳动仲裁的方式做第三方证明，免得以后再扯皮。
2、工伤赔偿的税前扣除可凭情况说明，双方协议，支付凭据等。最好用劳动仲裁的方式做第三方证明，免得以后再扯皮。
高所/李所，你们好！我们单位是个体户的建账户，租的房子，房东没有房产证和土地证，开不出房租费发票给我。现在我要转租给别人500个平方，承租人要求我开房租发票，我账上未收到过房东开给我的房租发票，现在转租的话我可不可以开房租费发票给承租人？
高旭东
从业务逻辑上讲没问题，你作为二房东完全可以做转租的业务，问题在于合同和开票，实务上应该房东是可以开票给你的，据我所知是可以大队或者街道打证明的方式，作为二房东好像也是这么操作，具体请咨询税局。
高所您好！律师事务所的收入比较大。但费用基本是以工资为主，但又不能发的多了，未分配利润又不能有余额（有一点可以），所以资产这边金额大，但负债这边除了其他应付款能放数字，像预收账款放了要交税，应付账款是不发生的，高所我该怎么做？还有哪个科目能用？
高旭东
没看明白，你要用来放什么？
老师好！申报个税时扣的税是79.14，但交时是81.86，我该怎么做帐务处理？
高旭东
为什么会出现这种情况？
老师好！合伙企业的盈利是不是应该挂到合伙人的名下？增加合伙人资本？未分配利润是不是不能有余额
高旭东
累计盈余是可以挂在合伙人名下的，增加合伙人资本就有待商榷了，这需要合伙人之间的决议。未分配利润期末可以有余额，不过如果已经交了税，我的建议就分掉吧，不然要厘清哪些是交过税的，哪些是没交过的。
高所问一下老板的亲戚的卡车挂靠在我们公司名下，有哪些事项需要注意的。
高旭东
车辆相关的费用可以到账上列支，要注意的是法律上的风险，比如事故的连带责任等。
老师好！1、律师事务所收到中国法律援助基金会的款，要做收入吗？怎么做帐务处理？2、律师事务所的投资人提款怎么做张务处理？3、律师事务所拆分税款时的帐务怎么处理
高旭东
1、想问这是什么性质的款项？2、投资人提款相当于借款；3、个税个人承担，先分后税时不需要账务处理。
请问老师：1月到4月份所得是6万，是不是换算成全年所得就是12/4*6=18万了？1月但到5月所得是9万，是不是换算成全年所得就是12/5*9=216000了？1月到6月所得是12万，换算成全年所得就是12/6*12=240000？
高旭东
请问为什么要换算成全年所得？
老师好！公司做扶贫项目，费用支出39000元，有购买货物的30000元发票，这个支出算不算捐赠？能税前扣吗？扣除多少？
周云
要符合条件的吧
老师好！购进的货物用于在建工程，于用在建工程的进项不能抵扣吗？必须等在建工程转到固定资产时才能分期抵扣吗
高旭东
可以抵扣的，购入机器设备正常抵扣，建造房屋建筑物相关购入材料等按60%和40%分别抵扣。
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