财税答疑
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区域优势：初创地江苏是国内中小企业密集的区域，是税制改革的早期试点；
团队优势：团队均在财务、税务和企业软件服务领域内有十年以上的经验。
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老师好！股权交易在签合同时缴纳印花税吗？是财务在交易的当月缴纳吗？
高旭东
股权交易变更应按印花税“产权转移书据”税目，在签订股权转让合同时双方按合同总额的万分之五在各自的合同上进行贴花即可。
请教一下：向银行买的改革开放纪念币套装做在哪个科目里比较合适？
高旭东
我的理解这类金银纪念币一般都是用来送给客户的，那就是做“业务招待费”咯，还得代扣个所税。
老师，请教一个问题：我们公司为客户代垫了检测费，同时收到了检测公司来给我们的发票，现在我要向客户收这笔钱，需要另外开票给客户吗？还是我直接把检测公司的发票复印件给对方？
高旭东
既然是代垫费用不应该开你们公司的抬头，所以把发票退回去让检测公司重新开具客户抬头的发票。
老师好，公司的固定资产11月15日已投入是用，还没有开票进来，怎么入账?净残值怎么确定?使用后第二月要提折旧了
高旭东
暂估入账，按贵公司固定资产管理制度确定净残值，折旧年限等，正常计提折旧，待取得正式发票之后进行增值税抵扣，以及进行原值折旧等调整。如在汇缴期内未取得发票，对相应的折旧应做纳税调增。
老师好！公司变更了法人，我是不是得重签三方协议？我应该做哪些方面的事才能预防税收风险？会带来哪些税收风险
高旭东
三方协议是哪三方？不太明白。我认为变更法人不会带来法律和税务上的风险。具体的风险是和企业的业务以及财税处理有关系的。
老师好！公司的员工报销的差旅费超过了公司的规定，超过的能做公司的费用吗？如果是专票超过了规定的话，超过的部分是不是要进转出呢
高旭东
不能，公司没有实际承担，所以不能税前扣除，也不能抵扣进项。
老师好！1、律师事务所雇员的费用票能在所里扣除吗？2、租用员工的车，强制险和机动车综合商业险能在公司扣除吗？3、员工出差报销的费用超过了公司规定的标准，超过部分不能报销，但可以做为公司的费用吗？另如果是专票的话，超过部分的进项要做转出吗？
高旭东
1、雇员在为公司工作实际发生的费用支出，凭正式票据或者相关资料可以在成本费用中扣除。2、私车公用，车辆的保险费不能在公司税前扣除。3、员工超过企业标准的差旅费没有报销，也就是公司没有实际承担，所以不能税前扣除，也不能抵扣。
老师好！律师事务所的进项很少，费用也很少，基本就是工资成本，我想预提点风险金，按收入的5%提可以吗（汇算时不让扣的话再调增）另律师提款怎么做帐务处理？
高旭东
我之前回答过了，职业风险金可以自行决定是否计提，但是不允许所得税税前扣除，做纳税调增就没有税务风险。这和进项少费用少是没有关系的。
律师提款是什么意思呢？转账到律师个人账户？
律师提款是什么意思呢？转账到律师个人账户？
请问一下:对方开了2张金额一样的票。我看错票号勾选对方作废的发票。现在怎么处理呢？
小裴
在申报时 选一下其他不得抵扣的增值税发票就行。税务局如果打电话来咨询，就如实回答
那个帐里的实收资本要交印花税，那如果公司已经发生了资金往来帐，但是报表上做的只是借款资金用的，报表上实收资本是0，这个税务局要求要交印花税，这种情况必须交吗
高旭东
实务中经常碰到这种情况，老板在经营中支付的周转资金，不入实收资本，挂在往来。我认为应该做在实收资本。税局对此征收印花税，是根据“实质大于形式”的原则行使自由裁量权，但我认为是可以和税局理论一下的。
请问：我企业意欲购一土地和厂房，增值率大概80%.请问涉及哪些税？谢谢！
高旭东
购买方只要交契税和印花税就可以了。
老师好！律师事务所的风险金怎么提？是按照收入总额提吗？比例是多少？
高旭东
《合伙律师事务所管理办法》第三十一条规定：合伙律师事务所应当按规定设立事业发展、执业风险、社会保障和培训等项基金。各地规定不一样。通常采用的是律师协会出面购买商业职业保险的方式。
老师好！现在银行提现要求5万元以上的要出示工资表或者是劳务费表，我想问的是，提现时出示的是劳务费表，就必须做劳务费吗
周云
当然不是的，我认为是银行的手伸太长了?
老师，您好，公司厂房室内装修，对方开的工程款，备注栏只写了“车间办公室装修款”，没有写地址，该发票所得税前可以扣除吗？
高旭东
建筑安装工程发票备注栏应写明建筑服务发生地县（市、区）名称及项目名称，该发票属于内容开具不符合规定的发票，应退回重开。
老师好！公司的进项票不多，签合同时能不能自己签甲供材的合同？或者是清包工合同？签了合同后再去税务局备案行吗
周云
和谁签?然后开票给谁?如果可以，最好传个合同来看下，可以把客户或者关键信息隐藏，我们看下到底是什么问题，可以吗？
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